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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000313
Monto de la Factura
₲ 780.500
Nro. de Orden de Pago
20198353
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.662
IVA
₲ 70.955
Retención DNCP
₲ 2.838
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA GARCETE LOPEZ
RUC
609824-0
Número de Contrato
56503/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162844
Monto Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.242.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.204.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342025
Nombre de la Licitación
Cd_6299.Servicio de Refrigerio, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande