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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 2.195.700
Nro. de Orden de Pago
20189292
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.716
IVA
₲ 199.609
Retención DNCP
₲ 7.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56490/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-161688
Monto Contrato
₲ 2.195.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.195.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341602
Nombre de la Licitación
cd_6301 Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en distintos Locales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande