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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. de Orden de Pago
20192059
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.203.687
IVA
₲ 841.818
Retención DNCP
₲ 32.663
Retención IVA
₲ 252.545
Retención Renta
₲ 252.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 518.560
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
56534
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166618
Monto Contrato
₲ 9.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.203.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341832
Nombre de la Licitación
Cd_6340 Adquisición de Cubiertas para Transportadores Cometto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande