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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044090
Monto de la Factura
₲ 51.435.000
Nro. de Orden de Pago
20188931
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.448.029
IVA
₲ 4.675.909
Retención DNCP
₲ 181.425
Retención IVA
₲ 1.402.773
Retención Renta
₲ 1.402.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS SA
RUC
80021980-5
Número de Contrato
56489/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-161689
Monto Contrato
₲ 51.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.448.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341602
Nombre de la Licitación
cd_6301 Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en distintos Locales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande