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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038069
Monto de la Factura
₲ 59.290.560
Nro. de Orden de Pago
2019836
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.847.396
IVA
₲ 5.390.051
Retención DNCP
₲ 209.134
Retención IVA
₲ 1.617.015
Retención Renta
₲ 1.617.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
56541
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167764
Monto Contrato
₲ 59.290.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.290.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.847.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341658
Nombre de la Licitación
Cd_6356.Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóneres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande