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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036829
Monto de la Factura
₲ 13.895.795
Nro. de Orden de Pago
201811092
Fecha de Orden de Pago
29-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.088.829
IVA
₲ 1.263.254
Retención DNCP
₲ 49.014
Retención IVA
₲ 378.976
Retención Renta
₲ 378.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
7457
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167768
Monto Contrato
₲ 104.665.341
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.665.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.587.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342173
Nombre de la Licitación
Cd_6354.Seguro de Aeronavegación del Avión Beechcraft y Cessna
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande