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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 42.345.000
Nro. de Orden de Pago
20182929
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.269.325
IVA
₲ 3.849.545
Retención DNCP
₲ 150.902
Retención IVA
₲ 1.154.864
Retención Renta
₲ 769.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
56465
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-153270
Monto Contrato
₲ 42.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.269.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323746
Nombre de la Licitación
Cd_6276.Adquisición de Motosierras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande