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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 20.030.000
Nro. de Orden de Pago
39030008
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.949.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA METAL Y FERRETERIA SAN MARCOS S.A.
RUC
80064639-8
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22013-15-115982
Monto Contrato
₲ 29.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.372.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAVADERO - SECRETARIA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay