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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000104-06-07-08-09-11
Nro. de Timbrado
11397446
Monto de la Factura
₲ 56.540.550
Nro. de Orden de Pago
9234
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.334.948
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.602
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ROGELIO CABRERA RUIZ
RUC
4612452-7
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22013-15-117709
Monto Contrato
₲ 138.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.767.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301844
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay