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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886-1
Monto de la Factura
₲ 2.106.500
Nro. de Orden de Pago
39030008
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.074
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.426
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22013-15-114567
Monto Contrato
₲ 24.126.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.126.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.029.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS HORTICOLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay