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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0313
Monto de la Factura
₲ 77.940.000
Nro. de Orden de Pago
54030011
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.628.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 311.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELMAR S.A.
RUC
80038837-2
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22013-15-108343
Monto Contrato
₲ 128.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.424.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES - AREA OPERATIVA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay