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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0103
Monto de la Factura
₲ 86.279.514
Nro. de Orden de Pago
54030008
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.934.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 345.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR CESAR APESTEGUI MENDOZA
RUC
1153657-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22013-15-106304
Monto Contrato
₲ 138.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.647.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS Y CORTINAS - AREA OPERATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay