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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 114.750.000
Nro. de Orden de Pago
54010001
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.291.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 459.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22013-15-106296
Monto Contrato
₲ 114.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.291.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MESAS Y ARMARIOS AREA ADMINISTRATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay