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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065
Monto de la Factura
₲ 68.220.000
Nro. de Orden de Pago
54030006
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.947.120
IVA
Retención DNCP
₲ 272.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER GONZALEZ AGUERO
RUC
3023894-3
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22013-15-107826
Monto Contrato
₲ 68.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.947.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION Y DE OFICINA - AREA OPERATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay