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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000005
Monto de la Factura
₲ 11.160.000
Nro. de Orden de Pago
3394
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.612.957
IVA
₲ 1.014.545
Retención DNCP
₲ 39.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 202.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-60890
Monto Contrato
₲ 122.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.218.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.252.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238807
Nombre de la Licitación
SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel