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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. de Orden de Pago
3024
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.498.840
IVA
₲ 1.003.637
Retención DNCP
₲ 39.343
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 200.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-60890
Monto Contrato
₲ 122.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.218.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.252.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238807
Nombre de la Licitación
SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel