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Datos del Pago
Nro. de Factura
417/412/413/414/415/435/422
Monto de la Factura
₲ 4.672.000
Nro. de Orden de Pago
3862
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.529.828
IVA
₲ 322.000
Retención DNCP
₲ 16.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 50.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-51889
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.802.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.692.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel