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Datos del Pago
Nro. de Factura
6315
Monto de la Factura
₲ 2.907.266
Nro. de Orden de Pago
1960
Fecha de Orden de Pago
02-08-2012
Fecha Emisión Cheque
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.894
IVA
Retención DNCP
₲ 2.640.623
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-46407
Monto Contrato
₲ 49.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.304.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214289
Nombre de la Licitación
Provision de Café de Máquina
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel