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Datos del Pago
Nro. de Factura
53562
Monto de la Factura
₲ 2.681.292
Nro. de Orden de Pago
2119
Fecha de Orden de Pago
11-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.768
IVA
Retención DNCP
₲ 10.768
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA
RUC
80026395-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-56599
Monto Contrato
₲ 2.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel