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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-000814,813,815,811,812
Monto de la Factura
₲ 60.077.926
Nro. de Orden de Pago
3059
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.133.015
IVA
₲ 5.461.630
Retención DNCP
₲ 214.096
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.092.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-59529
Monto Contrato
₲ 77.780.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.439.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.133.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel