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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004129
Monto de la Factura
₲ 13.689.032
Nro. de Orden de Pago
3587
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.018.021
IVA
₲ 1.244.457
Retención DNCP
₲ 48.783
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 248.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-61008
Monto Contrato
₲ 112.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.822.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.530.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232841
Nombre de la Licitación
CD 27/2012 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel