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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057501/2/3
Nro. de Timbrado
12454989
Monto de la Factura
₲ 33.430.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.308.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL S.A.
RUC
80033772-7
Número de Contrato
58/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151430
Monto Contrato
₲ 33.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.308.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Menores Para Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua