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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Nro. de Timbrado
12021597
Monto de la Factura
₲ 112.865.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.454.582
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 410.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
51/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151639
Monto Contrato
₲ 112.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.454.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios de la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua