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Datos del Pago
Nro. de Factura
008/004-0001648
Nro. de Timbrado
11887631
Monto de la Factura
₲ 19.875.000
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.936.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.015
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-139777
Monto Contrato
₲ 19.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.920.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.866.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324458
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Diario
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua