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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-142053
Monto Contrato
₲ 300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325361
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua