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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001365
Nro. de Timbrado
12116463
Monto de la Factura
₲ 79.413.900
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.269.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 144.153
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
20/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-142076
Monto Contrato
₲ 79.413.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.847.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324768
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Viveres para Personas de Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua