- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0954362
Nro. de Timbrado
12161388
Monto de la Factura
₲ 2.654.790
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.645.136
IVA
Retención DNCP
₲ 9.654
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-141130
Monto Contrato
₲ 2.654.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.654.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.645.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325361
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua