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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010956/3/4/1/2/7
Nro. de Timbrado
12299364
Monto de la Factura
₲ 104.749.000
Nro. de Orden de Pago
2219
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.123.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
33/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-145303
Monto Contrato
₲ 104.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.526.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.229.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325249
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos, tintas y toners
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua