- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7111/2/3/4/5
Nro. de Timbrado
12426618
Monto de la Factura
₲ 70.042.000
Nro. de Orden de Pago
2222
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.187.451
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151672
Monto Contrato
₲ 70.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.570.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.419.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreteria
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua