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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001570
Nro. de Timbrado
12424045
Monto de la Factura
₲ 27.711.500
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.610.731
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
41/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151906
Monto Contrato
₲ 27.711.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.711.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.610.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua