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Datos del Pago
Nro. de Factura
9019/21 al 9035
Nro. de Timbrado
12429182
Monto de la Factura
₲ 110.512.750
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.576.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
45/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151415
Monto Contrato
₲ 110.512.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.512.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.285.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Menores Para Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua