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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Nro. de Timbrado
12317204
Monto de la Factura
₲ 31.970.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.853.746
IVA
Retención DNCP
₲ 116.254
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151249
Monto Contrato
₲ 31.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.853.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324423
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras Laser
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua