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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000476
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. de Orden de Pago
2677
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.588.834
IVA
₲ 725.455
Retención DNCP
₲ 28.438
Retención IVA
₲ 217.637
Retención Renta
₲ 145.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
OC 011/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-74072
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.588.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258888
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE MEMORAIA ANUAL AÑO 2012
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar