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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004465
Monto de la Factura
₲ 2.135.000
Nro. de Orden de Pago
3507
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.347
IVA
Retención DNCP
₲ 7.608
Retención IVA
₲ 58.227
Retención Renta
₲ 38.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
OC 24/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80069
Monto Contrato
₲ 2.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOS Y ACCESORIOS DE MAQUINA DE SOLDAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar