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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042818
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
2099
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
PRE Nº 408-13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-71291
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.067.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252276
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar