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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014048
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
3108
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.098.181
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 10.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
PRE Nº 568/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-74713
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS SOLENOIDES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar