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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-179
Monto de la Factura
₲ 10.725.600
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.199.850
IVA
₲ 975.055
Retención DNCP
₲ 38.222
Retención IVA
₲ 292.517
Retención Renta
₲ 195.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
OC 32/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82650
Monto Contrato
₲ 10.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.725.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.199.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar