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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013402
Monto de la Factura
₲ 96.850.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.102.589
IVA
₲ 8.804.545
Retención DNCP
₲ 345.138
Retención IVA
₲ 2.641.364
Retención Renta
₲ 1.760.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
Nº 164/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82664
Monto Contrato
₲ 96.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.102.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar