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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001255
Monto de la Factura
₲ 19.925.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.948.313
IVA
₲ 1.811.364
Retención DNCP
₲ 71.005
Retención IVA
₲ 543.409
Retención Renta
₲ 362.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
Nº 165/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82558
Monto Contrato
₲ 19.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.948.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar