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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3304
Monto de la Factura
₲ 6.545.500
Nro. de Orden de Pago
1390
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.570.101
IVA
₲ 595.045
Retención DNCP
₲ 23.326
Retención IVA
₲ 178.514
Retención Renta
₲ 119.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 654.550
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
OC 16/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-79550
Monto Contrato
₲ 6.545.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.545.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.570.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINAS PESADAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar