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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000001
Monto de la Factura
₲ 4.888.500
Nro. de Orden de Pago
3249
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.874
IVA
₲ 444.409
Retención DNCP
₲ 17.421
Retención IVA
₲ 133.323
Retención Renta
₲ 88.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
OC 18/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80721
Monto Contrato
₲ 4.888.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar