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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.903.343
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 340.200
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
OC 28/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-83613
Monto Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.903.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DEMALEZADORAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar