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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20314
Monto de la Factura
₲ 378.900
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.522
IVA
₲ 3.445
Retención DNCP
₲ 1.378
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
162/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82365
Monto Contrato
₲ 62.393.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.679.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.666.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar