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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 28.586.400
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.185.146
IVA
₲ 2.598.764
Retención DNCP
₲ 101.872
Retención IVA
₲ 779.629
Retención Renta
₲ 519.753
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
OC 13/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80377
Monto Contrato
₲ 28.586.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.586.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.185.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS PESADAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar