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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003956
Monto de la Factura
₲ 11.383.000
Nro. de Orden de Pago
3508
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.825.026
IVA
₲ 1.034.818
Retención DNCP
₲ 40.565
Retención IVA
₲ 310.445
Retención Renta
₲ 206.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
OC Nº 20/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80067
Monto Contrato
₲ 11.383.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.383.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.825.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOS Y ACCESORIOS DE MAQUINA DE SOLDAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar