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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4781
Monto de la Factura
₲ 28.150.000
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.279.909
IVA
₲ 2.559.091
Retención DNCP
₲ 102.364
Retención IVA
₲ 767.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
Nº 233/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-83707
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265139
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar