- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002956
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.990.000
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
Nº 233/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-83707
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265139
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar