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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 11.087.000
Nro. de Orden de Pago
3367
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.191.635
IVA
₲ 1.007.908
Retención DNCP
₲ 39.510
Retención IVA
₲ 302.372
Retención Renta
₲ 201.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 351.901
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
OC Nº 14/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-79829
Monto Contrato
₲ 11.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.087.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.191.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS PARA PINTURA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar