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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000034
Monto de la Factura
₲ 8.902.427
Nro. de Orden de Pago
3439
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.466.047
IVA
₲ 809.311
Retención DNCP
₲ 31.725
Retención IVA
₲ 242.793
Retención Renta
₲ 161.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
PRE Nº 509/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-73348
Monto Contrato
₲ 54.764.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.869.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.327.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259879
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar