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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 18.920.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.708.776
IVA
₲ 1.720.000
Retención DNCP
₲ 67.424
Retención IVA
₲ 516.000
Retención Renta
₲ 344.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 283.800
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
PR Nº 092/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-78419
Monto Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.708.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar